鼎城区政协2018年度部门决算
目录
第一部分 鼎城区政协单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区政协单位2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 鼎城区政协单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区政协单位概况
一、部门职责
区政协主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区政协单位内设机构包括提案委、经济科技联谊委、学习文教卫体文史委、法制群团委、联络委五个专门委员会，办公室，政协云管理中心（全额拨款事业单位）。
（二）决算单位构成。区政协单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区政协单位本级。
第二部分 区政协单位2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 区政协单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计813.64万元，比上年减少5.22%，主要原因是财政预算压缩项目经费；2018年支出总计812.31万元，比上年减少10.45%，主要原因是压缩开支。
二、收入决算情况说明
2018年财政拨款收入808.74万元，占总收入的99.40%，其他收入4.9万元，占总收入的0.60%。
三、支出决算情况说明
2018年基本支出500.37万元，占总支出的61.60%；项目支出311.94万元，占总支出的38.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入808.74万元，比上年决算数增加2.79%，主要原因是人员经费的增加，2018年财政拨款支出808.61万元，比上年决算数减少3.22%，主要原因是项目经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出808.61万元，占本年支出的99.54%，比上年决算数减少3.22%，主要原因是项目经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款基本支出500.37万元，占支出的61.88%；项目支出308.24万元，占支出的38.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出决算数比年初预算增加57.07%，主要是增加的人员经费、全会经费、培训经费等未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出由人员经费和公用经费组成，其中人员经费444.78万元，占基本支出的88.89%，公用经费55.59万元，占基本支出的11.11%。
人员经费包括工资福利支出331.96万元，对个人和家庭的补助支出112.82万元。公用经费中商品和服务支出55.59万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费支出决算数为26.21万元，其中公务接待费26.21万元，比年初预算数下降53.33%，主要原因是落实中央的“八项规定”，规范公务接待标准，减少公务接待批次和人数。
2018年度“三公”经费支出决算数为26.21万元，其中公务接待费26.21万元，较上年决算数下降48.43%，主要原因是落实中央的“八项规定”，规范公务接待标准，减少公务接待批次和人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）2018年度“三公”经费支出决算数为26.21万元，其中：
①因公出国（境）费支出0及团组数及人数为0。
②公务用车购置支出及购置数为0、运行费支出及保有量为0。
③公务接待费支出数为26.21万元，接待批次195次及人数1878人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为加强政府预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，根据绩效评价有关文件精神，2018年本单位预算绩效管理工作有序开展。
本单位绩效目标是加强职能建设，提高政协履职水平和参政议政能力。加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降。完善机关内控制度建设，合理高效利用资金。
本单位绩效评价报告结果为“优”。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出500.37 万元，比年初预算数增加222.84 万元，增长80.29%。主要原因是：年初预算数不含财政专户数、全会支出、培训支出一事一议等。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额80.58 万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出79.87 万元。授予中小企业合同金额80.58万元，其中：授予小微企业合同金额80.58万元，占政府采购支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。