目录

第一部分  部门基本情况

一、部门性质基本情况

二、部门编制人员情况

第二部分  部门职能职责及机构设置

第三部分  部门收支概况

一、收入预算情况

二、支出预算情况

第四部分  一般公共预算拨款支出

一、基本支出情况

二、项目支出情况

第五部分  政府性基金预算拨款支出

第六部分  其他重要事项说明

第七部分  名词解释

第八部分  公开表格

一、部门基本情况

（一）区政协机关是公务员管理的正处级行政单位，财政全额拨款一级预算单位，经费为全额预算拨款。

    （二）区政协机关人员编制27名（其中：行政编制21名，工勤编3名，事业编3名），在职人员31名，离退休人员27名。

二、部门职能职责及机构设置

      （一）部门职能

政协有三项主要职能：1、政治协商；2、民主监督；3、参政议政。

（二）机构设置

根据区编委办核定，区政协机关设办事机构1个：区政协办公室（加挂信访办公室牌子）；区政协设专门委员会6个：区政协委员学习联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，另设政协云工作管理办公室（全额拨款事业单位），全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支概况

按照综合预算的原则，区政协机关2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理，收入主要包括公共预算财政拨款和上级补助收入等，支出包括保障区政协机关基本运行经费、开展政协工作经费等。

（一）收入预算：2020年年初预算数627.15万元，其中一般公共预算拨款627.15万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加130.15万元，变动原因是人员经费增加。

   （二）支出预算：2020年年初预算数627.15万元，其中一般公共服务支出627.15万元，比上年预算增加130.15万元，变动原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

     2020年一般公共预算拨款收入627.15万元（经费拨款），比上年预算增加130.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为388.69万元，比上年预算增加105.21万元，其中：工资福利支出327.25万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）56.39万元、对个人和家庭的补助支出5.05万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为238.46万元，比上年预算增加24.94万元， 其中专项商品和服务支出238.46万元，主要用于区政协委员及住区市政协委员活动、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的课题调研、民主监督、专题视察、对口协商等工作和文史资料的收集整理及《鼎城文史》编辑与出版等方面。

五、政府性基金预算拨款支出

2020年无政府性基金预算拨款收入。

六、 其他重要事项说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为56.39万元，比上年预算增加8.45万元。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为10.3万元，比上年预算减少23.37万元，其中公务接待支出10.3万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元），2020年我单位严格执行中央八项规定，强化公务接待预算管理，减少接待范围，严格按要求规定陪同人员数量，严禁超规格超标准接待，从源头减少本年度三公经费。

3、政府采购情况：2020年政府采购预算为3万元，主要是采购办公设备等。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房使用面积832平方米。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为627.15万元，其中基本支出388.69万元、项目支出238.46万元（不含财政预留专项项目）。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

鼎城区政协2020年预算.xlsx