2019年度

鼎城区政协部门决算

目录

第一部分鼎城区政协单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区政协单位概况

一、 部门职责

（一）政治协商

（二）民主监督

（三）参政议政

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

鼎城区政协内设机构包括：根据区编委办核定，区政协机关设办事机构1个：区政协办公室（加挂信访办公室牌子）；区政协设专门委员会6个：区政协委员学习联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，另设政协云工作管理办公室（全额拨款事业单位）。

（二）决算单位构成。

鼎城区政协2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区政协单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：政协常德市鼎城区委员会                                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会                                                                                                公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：政协常德市鼎城区委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会                                                                                                  公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会                                                                                                          公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会                                                                                              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：区政协单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1033.18万元，与2018年相比,增加219.54万元，增长26.98%，主要是因为2019年增加搬家费用、开了两次政协全会，增加会议经费、机构改革，增加人员经费；2019年支出总计1050.33万元，与2018年相比，增加238.02万元，增长29.30%，主要是因为增加搬家费用、全会经费和人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1033.18万元，其中：财政拨款收入1019.72万元，占98.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.46万元，占1.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1050.33万元，其中：基本支出559.40万元，占53.26%；项目支出490.93万元，占46.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1019.72万元，与2018年相比，增加210.98万元，增长26.09%，主要是因为搬家费用、全会经费和人员经费的增加，2019年财政拨款支出1035.67万元，与2018年相比，增加227.06万元，增长28.08%，主要是因为搬家费用、全会经费和人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1035.67万元，占本年支出合计的98.60%，与2018年相比，财政拨款支出增加227.06万元，增长28.08%，主要是因为搬家费用、全会经费和人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1035.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1035.67万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1019.72万元，支出决算数为1035.67万元，完成年初预算的101.56%，其中：

1、一般公共服务（类）2010201（款）行政运行（项）。

年初预算为283.48万元，支出决算为559.40万元，完成年初预算的197.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2、一般公共服务（类）2010202（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为213.52万元，支出决算为476.27万元，完成年初预算的223.06%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加搬家费用和全会经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出559.40万元，其中：人员经费530.92万元，占基本支出的94.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费28.48万元，占基本支出的5.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.66万元，支出决算为23万元，完成预算的75.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为30.66万元，支出决算为23万元，完成预算的75.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央的“八项规定”，规范公务接待标准，减少公务接待批次和人数，与上年相比减少3.21万元，减少12.24%,减少的主要原因是减少公务接待批次和人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为23万元，全年共接待来访团组175个、来宾1645人次，主要是来常考察、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为加强政府预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，根据绩效评价有关文件精神，2019年本单位预算绩效管理工作有序开展。

本单位绩效目标是加强职能建设，提高政协履职水平和参政议政能力。加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降。完善机关内控制度建设，合理高效利用资金。

本单位绩效评价报告结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出28.48 万元，比年初预算数减少0.54万元，降低2%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费50.23万元，用于召开政协全会，人数630人；开支培训费33.23万元，用于开展政协常委培训，人数70人.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额71.42万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额71.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

区政协机关属财政预算全额拨款单位，共有六委一室。区政协机关人员编制31名（其中：行政编25名，工勤编3名，事业编3名），在职人员31人，离退休人员27人。

（二）单位主要职责

区政协主要职责是政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年部门决算收支完成情况：年初结转和结余 79.01 万元，本年收入 1033.18 万元，本年支出 1050.33 万元，年末结转和结余 61.86万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年部门决算收支完成情况：年初结转和结余 79.01 万元，本年收入 1033.18 万元，本年支出 1050.33 万元，其中：基本支出 559.40 万元、项目支出 490.93 万元，年末结转和结余 61.86 万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年部门预算安排“三公”经费 33.67 万元，实际支出 23 万元，其中公务接待费 23 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（出境）经费 0 万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

加强职能建设，提高政协履职水平和参政议政能力。加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降。完善机关内控制度建设，合理高效利用资金。

（二）2019年度部门绩效目标

加强对委员的教育引导，激发委员履职热情，充分发挥委员主体作用。紧扣全区改革发展协商建言，组织议政性专题协商，组织开展专委会对口协商，推进重点提案办理协商，促进协商成果转化。切实提升政协民主监督实效，积极组织委员广泛参政议政，不断提升政协机关服务水平。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

 进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

（二）绩效评价范围

区政协办公室、提案委、经济科技和外事委、社会法制和民族宗教委、文教卫体和文史委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委等各单位资金使用情况，办公室主要评估参谋、协调、服务、保障工作等四个方面的履职情况；专门委员会主要评估在广泛开展协商议政活动、积极凝聚社会各界思想共识等方面的履职情况。

（三）绩效评价程序

自我评估，各委室根据年度工作安排进行自评，总结经验，查找问题，研究制定整改措施。跟踪评估，政协机关将采取考察和督办等方式对各委室指标完成进度、质量和效果情况进行跟踪检查。年终评估，政协机关对各委室年度绩效进行综合评估。

（四）绩效评价组织实施

区政协机关定期或不定期对各委室指标完成的数量、质量、进度和效果进行考核打分，并作为年终考核的依据。主要采取“听、查、看”的方式进行。听：听取各委室完成绩效评估情况的汇报。主要包括任务完成情况、主要做法、亮点工作、业绩和存在的问题及改进措施等内容。查：重点查阅各委室工作任务完成情况的相关资料。主要包括：工作计划、会议记录、各种工作总结等。看：重点查看各委室工作任务完成结果和工作亮点及业绩。

五、综合评价结果

根据考核评分细则，2019年部门整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行工作职能等发挥了重要作用，强化部门责任，取得了良好的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分为92分，评价结果为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）服务中心大局，认真履行三项职能。

一是通过广泛多层次开展协商议政活动，为促进经济社会发展和助推民生问题的解决发挥了积极作用。全年，组织开展重点协商、监督活动21次，其中围绕推进乡村产业发展课题召开1次议政性常委会议，围绕全区医疗保障工作改革发展课题，组织1次议政性主席会议协商；各专委会围绕改革完善乡镇政府管理服务职能、全区农村中小学基础设施建设、“雪亮工程”后续管理与维护、环卫市场化运行、创新工作举措，促进放心消费等课题，组织5次专委会对口协商。二是通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来推进民主监督。组建6个民主监督小组，以“扶贫政策落实情况”为主题，瞄准解决“两不愁三保障”突出问题，对区扶贫办等7家单位在产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等工作中政策落实情况开展了集中监督。常委会议、主席会议重点围绕全区小城镇建设、发展壮大乡村产业，推动实施乡村振兴战略和江南城区义务教育大班额问题解决情况开展3次视察活动。三是通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意，拓宽参政平台。区政协九届四次会议以来，全体委员和参加区政协的各单位共提出提案160件，经审查，确定立案104件，已解决或列入规划逐步解决98件，占比95%。全年共向省、市政协和区委、区政府报送社情民意信息30余篇，其中省政协采用2篇，6篇得到市、区党政领导批示。建立政协云微建议协同联办机制，审查受理的42条微建议全部办复，关于规范江南城区交通秩序、加强校外托管机构监管等建议得到相关部门快速反应、及时落实。

（二）加强财务管理，规范资金支出。

严格执行财务预算制度、公务卡制度、附件清单制度，加强了财务监督和管理，控制预算申请，严格审批程序，规范经费支出，确保了机关财务管理工作规范、经费开支合理、账目清楚、收支平衡。“三公”经费有所下降。加大内控制度建设。

（三）密切联系群众，进一步增强民本情怀。

2019年建立了委员工作室，政协机关向财政争取资金，每个委员工作室0.5万元。通过委员工作室组织委员进社区，听民意，解民忧。制定并下发了助力脱贫攻坚工作方案，倡导政协委员参与“三个一”结对帮扶活动，委员参与率达到100%。主席会议成员经常深入联系的扶贫点村，帮助制定脱贫规划、衔接落实扶贫项目、协调解决扶贫资金，确保了办点工作有效推进。各委室主动为点村建设出劲出力，组织委员为贫困点村送医药、送农资、送文化、送科技、送温暖，帮助贫困群众解决了一批具体困难和问题。机关领导干部每人至少结对了两个贫困户进行帮扶。通过一年的工作，机关干部关注民生的情怀、为民解忧的思想更加牢固。

（四）加强机关建设。

一是加强食堂管理，优化餐饮服务。

二是机关环境进一步改善。

七、存在的主要问题

（一）预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

（二）绩效管理有待进一步细化。

八、有关建议

（一）请财政根据政协事务的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将政协全会经费、老干经费等每年固定经费纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）适当放宽预算自主调整权限，根据本单位实际情况划分基本支出与项目支出。

政协常德市鼎城区委员会.XLS

                         政协鼎城区委员会办公室

2020年4月23日