一、部门基本情况

(一)区政协机关属财政预算全额拨款单位，经费为全额预算拨款，共有五委一室，即提案委、经济科技联谊委、学习文教卫体文史委、法制群团委、联络委、办公室。

(二)区政协机关人员编制22名(其中：行政编制19名，工勤编3名)，在职人员23人，离退休人员28人。

二、部门职能职责及机构设置

(一)负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

(三)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(四)负责区政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受市政协办公室委托，组织驻区市政协委员开展视察活动。

(五)研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

(六)联系和指导乡镇、区直政协联络处(组)的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(七)负责权限范围内的人事任免。

(八)负责接待来区考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

(九)负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

(十)承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

三、部门收支概况

区政协机关2018年部门预算编报范围包括经费收入、支出及专项经费安排情况。收入主要包括公共预算财政拨款和上级补助收入等，支出包括保障区政协机关基本运行经费、开展政协工作经费等。

(一)收入预算：2018年年初预算数514.81万元，比上年预算减少19.09万元，其中一般公共预算拨款514.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算：2018年年初预算数514.81万元，比上年预算减少19.09万元，其中一般公共支出514.81万元。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款收入514.81万元(经费拨款)，比上年预算减少19.09万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2018年年初预算数为277.53万元，比上年增加28.8万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出221.38万元；一般商品和服务支出(机关运行经费)45.34万元，比上年预算增加20.54万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费(具体明细见附件7)；对个人和家庭的补助支出10.81万元。

(二)项目支出：2018年年初预算数为237.28万元，比上年预算减少47.89万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出、……等。其中专项商品和服务支出237.28万元，主要用于区政协委员及驻区市政协委员活动、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的课题调研、专题视察、对口协商等工作，文史资料的收集整理及《鼎城文史》、《鼎城文史大观》编辑与出版等方面。

五、政府性基金预算拨款支出

2018年无政府性基金预算拨款收入。

六、其他重要事项说明

1、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算为56.16万元，其中公务接待支出56.16万元。(具体明细见附件10)

2、政府采购情况：2018年政府采购预算为35万元，主要是采购办公设备等。

/政协.xls