第一部分  鼎城区政协概况

• 部门职责

本单位主要职责是政治协商、民主监督、参政议政，2016年部门决算公开单位为区政协本级。

• 机构设置

    区政协机关属财政预算全额拨款单位，共有五委一室。

第二部分  鼎城区政协2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计858.47万元，与上年决算数902.66万元减少44.19万元；支出总计907.14万元，与上年决算数778.71万元增加128.43万元。变动的主要原因为2016年年末结转和结余126.35万元。

二、收入决算情况说明

    2017年收入858.47万元，其中：财政拨款收入786.81万元、其他收入71.66万元。

三、支出决算情况说明

    2017年支出907.14万元，其中：基本支出470.8万元、项目支出436.34万元。

• 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计858.47万元，与上年决算数902.66万元减少44.19万元；支出总计907.14万元，与上年决算数778.71万元增加128.43万元。变动的主要原因为2016年年末结转和结余126.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款本年支出数907.14万元，占本年支出的100%，与上年决算数778.71万元增加128.43万元，变动的主要原因为2016年年末结转和结余126.35万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2017年财政拨款本年支出数907.14万元，其中：基本支出470.8万元、占总支出51.9%；项目支出436.34万元，占总支出48.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2017年度财政拨款支出年初预算数为533.9万元，决算数为907.14万元，完成年初预算的169.9%，主要原因是：年初预算数不含年初结转和结余、财政专户数、直接配套公积金、全会支出、车补、综治、鲁素芳丧葬费等。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年基本支出470.8万元，其中：人员经费430.58，占比91.46%；日常公用经费40.22，占比8.54%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费总额77.63万元，较上年下降21.37%，其中：

①因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年不变。

②公务接待费支出年初预算数为69万元，决算数为60.82万元，较上年下降6.04 %。主要原因是规范公务接待标准，减少公务接待批次和人数。

③公务用车购置及运行维护费支出16.81万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为28.95万元，决算数为16.81万元，决算数较上年下降50.55 %。主要原因是公务车17年初已上交公车管理办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     “三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出0元；公务用车购置支出0元，运行费支出16.81万元及保有量6辆（现为0）；公务接待费支出60.82万元，接待批次635次、人数6680人了。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    无

九、关于2017年度预算绩效情况说明

 （一）2017年部门决算收支完成情况

    年初结转和结余126.35万元，本年收入858.47万元，本年支出907.14万元，年末结转和结余77.68万元。

（二）2017年度部门绩效目标

    加强对委员的教育引导，激发委员履职热情，充分发挥委员主体作用。紧扣全区改革发展协商建言，组织议政性专题协商，组织开展专委会对口协商，推进重点提案办理协商，促进协商成果转化。切实提升政协民主监督实效，积极组织委员广泛参政议政，不断提升政协机关服务水平。

• 部门整体支出绩效情况

    1、服务中心大局，认真履行三项职能。一是通过广泛多层开展协商、认真组织对口协商，为促进民生问题的解决发挥了促进作用。围绕“推进产城融合，增强城市经济发展后劲”、“提升高中教育发展水平”、“全区脱贫攻坚工作”等课题，开展2次议政性常委会议协商、2次议政性主席会议协商和4次专委会对口协商的工作计划。二是通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来优化发展环境，推进民主监督，进一步推动了部门工作的改进和提高。三是通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意，拓宽参政平台。区政协九届二次会议以来立案的111件提案全部办复。向市政协和区委、区政府报送社情民意信息20条，其中采用13条。2017年编撰印发了《建言立论集》1000册，发至全体区级领导、区政协委员、住区省市政协委员、区直单位负责人、乡镇党委政府负责人等人，报送上级及兄弟县市政协。

  2、加强财务管理，规范资金支出。严格执行财务预算制度、公务卡制度、附件清单制度，加强了财务监督和管理，控制预算申请，严格审批程序，规范经费支出，确保了机关财务管理工作规范、经费开支合理、账目清楚、收支平衡。“三公”经费所下降。加大内控制度建设。

3、密切联系群众，进一步增强民本情怀。2017年建立了委员工作室，政协机关向财政争取资金，每个委员工作室0.5万元。通过委员工作室组织委员进社区，听民意，解民忧。制定并下发了助力脱贫攻坚工作方案，倡导政协委员参与“三个一”结对帮扶活动，委员参与率达到100%。主席会议成员经常深入联系的扶贫点村，帮助制定脱贫规划、衔接落实扶贫项目、协调解决扶贫资金，确保了办点工作有效推进。各委室主动为点村建设出劲出力，组织委员为贫困点村送医药、送农资、送文化、送科技、送温暖，帮助贫困群众解决了一批具体困难和问题。机关领导干部每人至少结对了两个贫困户进行帮扶。通过一年的工作，机关干部关注民生的情怀、为民解忧的思想更加牢固。

   4、加强机关建设。一是加强食堂管理，优化餐饮服务。不断创新探索食堂管理办法，明确食堂管理人员、采买人员、厨师职能，加强成本核算，确保了食堂的正常运转和优质服务。二是机关环境进一步改善。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出40.23万元，比2016 年增加30.23 万元，增长75.14%。主要原因是：较2016年决算10万增加了34.22万元，主要原因是：物价上涨、业务量增大，所需办公经费相应增加，政协换届会议经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额3.5 万元，其中：政府采购货物支出3.5万元（电脑一体机5台、打印机3台）。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6 辆。

第三部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。